Migracja z BaseLinker do NavyFlame - plan przełączenia i kontroli danych

Najpierw sprawdź, co chcesz zmienić

Zmiana integratora ma sens, gdy nowy system obsłuży Twój konkretny proces lepiej lub przy odpowiednim koszcie. Zapisz problem: na przykład faktury z Allegro, obsługa kilku kont albo kontrola błędów. Potem porównaj ten sam zestaw operacji w Base i NavyFlame. Samo podłączenie konta nie potwierdza udanej migracji.

Ten przewodnik jest planem przygotowania i odbioru. Nie potwierdza importu Twojej historii ani terminu zakończenia. Zakres pomocy uzgodnisz przez formularz migracji.

Spisz dane i zakres przenoszenia

Przygotuj listę kont sprzedażowych, magazynów, systemów księgowych, kurierów i aktywnych reguł. Dla każdego elementu zapisz obecnego właściciela danych oraz oczekiwany sposób działania po zmianie.

Nie rezygnuj z dostępu do starego systemu, zakładając, że marketplace lub księgowość przechowują wszystkie jego notatki, statusy i załączniki. Otwórz eksport i sprawdź, czy da się odczytać potrzebne pola. Brak danych do odtworzenia trzeba rozstrzygnąć przed przełączeniem.

Wybierz jeden kanał i kontrolowaną próbę

Po uruchomieniu NavyFlame zacznij od jednego połączenia. Sprawdź wymagane uprawnienia, odczyt zamówienia oraz zgodność jego identyfikatora i kwot. Ustal warunki reguły, zanim pozwolisz jej wystawiać dokumenty lub wysyłać wiadomości.

Równoległy dostęp do dwóch paneli nie oznacza zgody na dwa automatyczne zapisy. Jeżeli oba systemy wystawią fakturę lub ustawią stan tej samej oferty, możesz otrzymać duplikat albo nadpisać prawidłową wartość. Właściciel zapisu powinien być jeden dla każdej operacji i zakresu zamówień.

Przykładowa karta próby może zawierać zamówienie TEST-MIGRACJA-01, identyfikator kanału, oczekiwany dokument, kwotę oraz osobę zatwierdzającą. To wzór organizacyjny, nie wynik wdrożenia klienta. Do rzeczywistej próby dobierz także przypadek nieopłacony, zamówienie z dostawą, anulowanie i błędne dane.

Przełącz obsługę według zapisanej granicy

1. Zapisz datę, godzinę, strefę czasową i ostatni identyfikator objęty starym procesem.
2. Ustal obsługę zamówień rozpoczętych wcześniej, zwrotów, korekt i zaległych wiadomości.
3. Wyłącz odpowiadające im automatyczne zapisy w starym systemie przed włączeniem nowych.
4. Uruchom uzgodniony zakres i porównaj liczby oraz identyfikatory, nie tylko kwotę zbiorczą.
5. Sprawdź dokument w systemie księgowym, stan oferty w kanale i rezultat wysyłki tam, gdzie dana operacja faktycznie się wykonuje.

Ustal warunki zatrzymania i powrotu

Przed startem ustal, co zatrzymuje migrację: na przykład brak zamówienia, drugi dokument dla tej samej sprzedaży albo niewyjaśniona różnica stanu. W takiej sytuacji zatrzymaj nowe automatyczne zapisy i uzgodnij wykonane już operacje, zanim ponownie uruchomisz stary proces.

Powrót nie polega na bezwarunkowym ponownym włączeniu wszystkiego. Dokument wystawiony w międzyczasie i wysłana wiadomość już istnieją. Zapisz ich identyfikatory i odpowiedzialność za dalszą obsługę. Zachowaj archiwum także po zakończeniu migracji.

Koszt i następny krok

Uwzględnij okres nakładania się abonamentów, czas konfiguracji i weryfikacji oraz ewentualne rozszerzenia po stronie sklepu lub księgowości. Bezpłatna pomoc w konfiguracji NavyFlame nie oznacza, że wszystkie koszty innych dostawców znikają.

W przewodniku demo migracji poznasz miejsca konfiguracji na przykładowych danych. Rzeczywisty zakres, dostępne eksporty i próbę omów przez formularz migracji.

Najczęściej zadawane pytania